關(guān)于加快推進(jìn)錫山區(qū)行政事業(yè)單位采購內(nèi)控制度建設(shè)工作的通知

區(qū)各預(yù)算單位，開發(fā)區(qū)、商務(wù)區(qū)、各鎮(zhèn)（街道）財政局：

為深化政府采購制度改革，進(jìn)一步規(guī)范我區(qū)行政事業(yè)單位采購行為，落實采購人主體責(zé)任，防范控制采購風(fēng)險，根據(jù)《政府采購法》及其實施條例、《財政部關(guān)于加強(qiáng)政府采購活動內(nèi)部控制管理的指導(dǎo)意見》（財庫〔2016〕99號）、無錫市財政局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)市級預(yù)算單位采購內(nèi)控制度建設(shè)的通知》（錫財購〔2021〕7號）文件要求，現(xiàn)就加快推進(jìn)我區(qū)行政事業(yè)單位采購內(nèi)控制度建設(shè)有關(guān)事項通知如下：

一、總體要求

（一）明確目標(biāo)，建立制度。

各單位應(yīng)按照“分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)、內(nèi)部牽制”的工作目標(biāo)，建立和完善全面管控、重點突出、分工制衡、運(yùn)轉(zhuǎn)高效、問責(zé)嚴(yán)格的政府采購內(nèi)部運(yùn)轉(zhuǎn)和管控制度，實現(xiàn)對政府采購活動內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的有效制約。

（二）高度重視，強(qiáng)化推進(jìn) 。

各單位主要負(fù)責(zé)人要切實履行對本單位政府采購內(nèi)控制度建設(shè)主體責(zé)任。提高對編制單位政府采購內(nèi)控制度工作重要性的認(rèn)識，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化協(xié)調(diào)配合，加大保障力度，加強(qiáng)內(nèi)部控制人才隊伍建設(shè)，根據(jù)本單位建立與實施內(nèi)部控制的實際情況結(jié)合本通知要求，認(rèn)真做好政府采購內(nèi)控制度編報工作。

（三）加強(qiáng)所屬單位管理。

各主管部門、各板塊要加強(qiáng)對所屬單位的管理與指導(dǎo)。各主管部門、各板塊應(yīng)當(dāng)明確與所屬單位在政府采購管理、執(zhí)行等方面的職責(zé)范圍和權(quán)限劃分，細(xì)化業(yè)務(wù)流程和工作要求，加強(qiáng)對所屬單位的采購執(zhí)行管理，強(qiáng)化對政府采購政策落實的指導(dǎo)。

二、實施范圍

各主管部門、各板塊及其所屬預(yù)算單位的所有采購項目，包括政府采購以及非政府采購。

三、具體任務(wù)及要求

（一）各行政事業(yè)單位應(yīng)根據(jù)《錫山區(qū)行政事業(yè)單位政府采購內(nèi)部控制規(guī)范（模板）》（附件1），參考《采購人政府采購內(nèi)控風(fēng)險提示》（附件2）有關(guān)內(nèi)容，結(jié)合自身實際情況，合理設(shè)置崗位，在涉及政府采購的業(yè)務(wù)和財務(wù)部門中指派負(fù)責(zé)人、專門人員，細(xì)化各流程、各環(huán)節(jié)的工作要求，于2021年8月20日前制定或修訂并印發(fā)各單位采購管理內(nèi)部控制制度。各單位可以根據(jù)本單位加強(qiáng)政府采購管理工作需要，適當(dāng)增設(shè)內(nèi)部控制事項。

（二）各行政事業(yè)單位印發(fā)采購管理內(nèi)部控制制度后，填報《錫山區(qū)行政事業(yè)單位政府采購內(nèi)控工作聯(lián)系表》（附件3），及時報主管部門（各板塊財政局）備案；主管部門印發(fā)部門采購管理內(nèi)部控制制度后，經(jīng)單位主要領(lǐng)導(dǎo)同意并加蓋公章后，填報《錫山區(qū)行政事業(yè)單位政府采購內(nèi)控工作聯(lián)系表》（附件3），報區(qū)財政局備案（無主管部門的單位按上述要求，報區(qū)財政局備案）。備案時間和方式：2021年8月31日前統(tǒng)一將紙質(zhì)文件以及電子文檔（PDF格式）報區(qū)財政局綜合科（采管辦）備案（聯(lián)系人：代茜，電話：88227020，郵箱:xszfcg@163.com）。今后政府采購工作聯(lián)絡(luò)員發(fā)生變動，請及時報備變動信息。

本通知執(zhí)行過程中遇到的情況和問題，請及時反饋區(qū)財政局綜合科（采管辦）。

（三）未按規(guī)定要求建立健全政府采購內(nèi)部控制制度和未按規(guī)定報送備案的，以及未嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部運(yùn)轉(zhuǎn)和管理制度的，將在年度考核中予以扣分。

（四）各單位建立的采購管理內(nèi)部控制制度，將作為區(qū)監(jiān)察委員會、區(qū)財政局、區(qū)審計局相關(guān)檢查的重要依據(jù)。

特此通知。

附件：1．錫山區(qū)行政事業(yè)單位政府采購內(nèi)部控制規(guī)范（模板）

2．采購人政府采購內(nèi)控風(fēng)險提示

3．錫山區(qū)行政事業(yè)單位政府采購內(nèi)控工作聯(lián)系表

                              無錫市錫山區(qū)財政局

                                2021年7月1日